Diese Richtlinie gilt nur für DE-Betriebsmitarbeiter, insbesondere für Regional-, Cluster- und Hub-Manager.

Reisekosten für Besuche innerhalb deines Vertragsortes/ deiner Vertragsstadt werden nicht übernommen, z.B. wenn du für zwei Hubs in Berlin zuständig bist.

Reisekosten für Besuche außerhalb deines Vertragsortes/ deiner Vertragsstadt sind - in 1.2 definiert.

Beförderungsrichtlinien - abgedeckt, z.B. wenn du für einen Hub in Kaiserslautern (Vertragsstadt) und Mainz (weiterer Hub) zuständig bist.

Jeder Dienstweg muss mit lokalen und/oder regionalen öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden.

Standardmäßig wird die zweite Klasse gebucht, Tickets für die erste Klasse werden nicht übernommen.

Reisekosten, die 120,00 € übersteigen, müssen von der Geschäftsführung (Fabian v. Hardenberg, Kevin Miler/ Sarah Rose) schriftlich genehmigt werden. Dienstreisen ohne Genehmigung werden nicht erstattet. Genehmigungsanträge müssen mindestens 72 Stunden im Voraus eingereicht werden.

Fahrten mit Privat- oder Mietwagen müssen von der Geschäftsleitung schriftlich genehmigt werden (Fabian gegen Hardenberg Esch, Kevin Miler/ Sarah Rose). Dienstfahrten ohne Genehmigung werden nicht erstattet. Genehmigungsanträge müssen mindestens 48 Stunden im Voraus eingereicht werden.

Wenn andere Transportmittel (z.B. Flüge) billiger sind, können diese bevorzugt werden.

Geschäftsreisen zum Berliner Hauptsitz müssen von der Geschäftsführung (Fabian v. Hardenberg) schriftlich genehmigt werden; Geschäftsreisen ohne Genehmigung werden nicht erstattet.

Standardmäßige, zentral organisierte, vierteljährliche Treffen können als Ausnahme betrachtet werden und erfordern keine individuelle Abstimmung mit den Organisatoren.

Das Reisebudget umfasst 2x pro Jahr eine Dienstreise zum Hauptsitz in Berlin.

Das vierteljährliche Budget deckt folgende Ausgaben ab:

Bei zusätzlicher Verpflegung während des Tages muss der Tagessatz für den jeweiligen Tag entsprechend angepasst werden.

Erstattung von Lebensmittelkosten

Die Nutzung der Tagespauschale funktioniert nur zur Deckung der Verpflegungskosten, die während der Geschäftsreise/des Projekts anfallen.

Es werden keine Essensquittungen erstattet.

Für Gruppenmahlzeiten beachte bitte die unten stehenden Richtlinien für erstattungsfähige/nicht erstattungsfähige Posten.

Falls zusätzliche Mahlzeiten während des Tages angeboten werden, muss der Tagessatz für den jeweiligen Tag entsprechend angepasst werden:

Die Tagespauschale sollte über das Flink-Standardtool für das Spesenmanagement beantragt werden.

Fahrten von 24 Stunden und mehr werden mit 28 € vergütet.

Fahrten zwischen 8 und 24 Stunden werden mit 14 € vergütet.

Mahlzeiten, die während des Tages eingenommen werden, werden von der einheitlichen Tagespauschale abgezogen.

Die Gesamtvergütung wird zwischen Frühstück, Mittagessen und Abendessen aufgeteilt (Verhältnis 20/40/40).

Bei Fahrten von weniger als 8 Stunden gibt es keine Tagespauschale.

Belege für Mahlzeiten/Getränke mit Ausnahme von Gruppenessen mit einem bestimmten Geschäftszweck und einer Liste der Teilnehmer.

Fahrten zwischen Wohnort und Hauptarbeitsort und damit verbundene Kosten (z.B. Uber-/Taxikosten, Parktickets oder Gebühren).

Hub-Ausrüstung (muss über Coupa bestellt werden).

Bußgelder für Verkehrsverstöße.

Benzin für privat genutzte Autos.

Du hast 4 Wochen Zeit für die Einreichung einer Quittung zur Erstattung ab dem Datum, an dem eine Ausgabe entstanden ist. Wird eine Quittung später eingereicht, können die Ausgaben nicht erstattet werden.

Ein Unternehmen ist verpflichtet, Belege 10 Jahre lang aufzubewahren. Die private Aufbewahrung von Quittungen ist nicht vorgeschrieben.

Jede Rechnung muss an die zentrale Unternehmensadresse von Flink adressiert sein. Rechnungen, die nicht an die folgende Adresse adressiert sind, werden nicht erstattet:

Bei Fragen oder Zweifeln bezüglich der Spesenrichtlinien und -verfahren kannst du dich an [email protected] wenden.

Diese Richtlinie gilt nur für Regional- und City Manager und Regional Rider Operations Manager - nicht für Rider, Ops Associates und Shift Leads.

Das Budget für 2 Teamevents pro Jahr umfasst 70,00€ pro anwesende Person für jedes Event.

Alle weiteren Teamevents/Budgets müssen von der Geschäftsführung (Fabian v. Hardenberg) schriftlich genehmigt werden.

Alle Ausgaben müssen von einer einzigen Person eingereicht werden.

Diese Richtlinie gilt nur für Regional-Manager und Cluster-Leads - nicht für Riders, Ops Associates und Shift Leads.

Diese Richtlinie gilt nur für Hub-Team-Events, die den Hub-Manager und das Hub-Team (Shift Leads, Ops Associates, Riders) einschließen - externe Mitarbeiter (z.B. zenjob, jobvalley) sind nicht eingeschlossen.